一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************204
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5302ES 双文件强力夹(蓝) 20 170.0 得力/deli5302ES 验收通过 2 混色加厚气球100个/包+2个打气筒 1 21.5 无品牌气球 验收通过 3 清风 BR38SC3 小原木抽纸200抽2层48包/箱 2 320.0 清风/qingfengBR38SC3 验收通过 4 得力 0012 订书钉 10 12.0 得力/deli0012 验收通过 5 清风 B01BLM 清风B01BLM无芯卷纸1000g 3层10卷 16 240.0 清风/qingfengB01BLM 验收通过 6 粤龙 乳胶防护手套 双 10 65.0 粤龙乳胶防护手套 验收通过 7 钓鱼 钓鱼6688扑克牌一盒两副 20 100.0 钓鱼6688 验收通过 8 晨光 APYVQ959 蓝晨光APYVQ959复印纸70g/A4/500张/包 （单位：箱） 4 740.0 晨光/M&GAPYVQ959 验收通过 9 齐心 A1154 网格拉链袋A4 （单位：个） 20 90.0 齐心/ComixA1154 验收通过 10 齐心 A1249 档案盒A4蓝色55mm 20 190.0 齐心/ComixA1249 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡东合
