一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************845
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3450现金日记账 24K标准财务账册 20 144.0 得力/deli3450 验收通过 2 天章 2710-16 账本/账册 绿天章16k总分类帐 2 19.8 天章/TANGO2710-16 验收通过 3 【服务】送货上门服务 2 0.0 验收通过 4 得力 9375 16K经济耐用薄型双面复写纸（25.5*18.5cm) 100张/盒/蓝 1 9.8 得力/deli9375 验收通过 5 【服务】送货上门服务 1 0.0 验收通过 6 万彩 A4 160g 手工纸 打印纸彩色卡纸 （100张/包） 1 27.0 万彩A4 160g 验收通过 7 冰禹 BJyl-378 理线带新料加强束线带 3*150mm(1000条) 10 169.0 冰禹BJyl-378 验收通过 8 晨光 APMY2204 记号笔油性笔马克笔10支/盒 记号笔 5 57.5 晨光/M&GAPMY2204 验收通过 9 【服务】送货上门服务 5 0.0 验收通过 10 晨光 YS-21 6色120枚PET荧光便利贴 20页/条 50 250.0 晨光/M&GYS-21 验收通过 11 京洲实邦 棉线拖把工厂物业吸水老式墩布尘推 JLS9006 水拖 5 87.5 京洲实邦JLS9006 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张璐
