一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 贞丰县永明办公用品百货店
三、 *采购项目编号： ************832
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年3月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 环绿 23*20*24 铁皮簸箕（中号） 62 744.0 环绿23*20*24 验收通过 2 金绿士 JLS-LSPT-T30 水拖 150 2400.0 金绿士/KINRSJLS-LSPT-T30 验收通过 3 得力 DL-9190 垃圾桶 62 496.0 得力/deliDL-9190 验收通过 4 冰禹 BYrl-25 扫把 240 1440.0 冰禹BYrl-25 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 詹兴洪
