一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************927
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYMV635素描/素写本 10 100.0 晨光/M&GAPYMV635 验收通过 2 得力 7102 胶棒 2 40.0 得力/deli7102 验收通过 3 得胜 E300W 小蜜蜂扩音器扩音机 1 259.0 得胜/TakstarE300W 验收通过 4 得力 30400 胶纸 10 150.0 得力/deli30400 验收通过 5 晨光 APMV0901 马克笔 5 240.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 6 大卫 F6 扫把 2 56.0 大卫F6 验收通过 7 兰诗 SB-0318 扫把 10 50.0 兰诗SB-0318 验收通过 8 美家生活 000003水拖 10 150.0 美家生活/HOME MAID000003 验收通过 9 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 20 480.0 庄太太ZTT-ST-04 验收通过 10 现代美 GP-995 中性笔 5 150.0 现代美GP-995 验收通过 11 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 20 180.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 12 得力 7788 彩色复印纸 15 150.0 得力/deli7788 验收通过 13 得力 83639 卡纸 15 600.0 得力/deli83639 验收通过 14 晨光 ASC99392 塑封膜 5 225.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘玉兰
