一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************766
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年3月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 妙洁 可拆式刮擦两用玻璃清洁器及配件 擦玻璃神器 2 114.0 妙洁/magic擦玻璃神器 验收通过 2 南孚 南孚 电池干电池7号/5号 电池/电力配件 30 84.0 南孚/NANFU5号 验收通过 3 得力 30202 得力/deli 30202 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带宽4.8cm大号宽胶带快递打包封箱带 20 220.0 得力/deli30202 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张桥云
