一、 *采购人名称： 中共贵定县委社会工作部
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************371
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： 中共贵定县委社会工作部
六、 *验收日期： 2025年3月11日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 30203 封箱胶带48mm*60y*50um胶带/胶纸/胶条 2 50.0 得力/deli30203 验收通过 2 得力 0838 电子计算器 2 60.0 得力/deli0838 验收通过 3 晨光 AXP96429 橡皮 5 5.0 晨光/M&GAXP96429 验收通过 4 得力 3426牛皮信封 1 6.0 得力/deli3426 验收通过 5 晨光 AWG97048 胶水 24 48.0 晨光/M&GAWG97048 验收通过 6 西数 WDBEPK0010BBK 移动硬盘 1 420.0 西数/WDWDBEPK0010BBK 验收通过 7 得力 6009 剪刀 9 54.0 得力/deli6009 验收通过 8 得力 9869 印油/印泥/印台 2 16.0 得力/deli9869 验收通过 9 晨光 AWP30801 铅笔 1 12.0 晨光/M&GAWP30801 验收通过 10 得力 2086 美工刀 3 12.0 得力/deli2086 验收通过 11 齐心 C330 文件袋 10 10.0 齐心/ComixC330 验收通过 12 晨光 AGP30105 中性笔【12支/盒】 5 60.0 晨光/M&GAGP30105 验收通过 13 得力 9244板夹(黑)(只) 1 8.0 得力9244 验收通过 14 得力/deli 7093 固体胶(白)(支) 6 18.0 得力/deli7093 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1001
